本文件依據(jù)《分級(jí)管理規(guī)定》、《過(guò)程設(shè)計(jì)管理辦法》及《過(guò)程控制程序》編寫。

本文件目的是為了規(guī)范輸送帶制造事業(yè)部進(jìn)行的運(yùn)輸帶工藝維持及工藝改進(jìn)工作的管理，以保證工作的及時(shí)性和有效性，使現(xiàn)場(chǎng)皮帶輸送機(jī)械工藝問(wèn)題得到快速解決。

本文件明確了制造部自主進(jìn)行的工藝變更的范圍、流程、各相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)要求等。

本文件適用于新產(chǎn)品量產(chǎn)三個(gè)月后，已由工程部轉(zhuǎn)交制造部進(jìn)行的工藝維持及工藝改進(jìn)工作的管理。

 負(fù)責(zé)維護(hù)本班組內(nèi)工藝執(zhí)行情況，并配合綜合技術(shù)科工藝組進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。

 負(fù)責(zé)記錄本班組內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)與工藝文件不一致情況，并及時(shí)反饋車間技術(shù)員室。

 負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)員室進(jìn)行臨時(shí)工藝驗(yàn)證工作。

 負(fù)責(zé)編制本班組內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書。

 負(fù)責(zé)本班組內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的培訓(xùn)工作。

 負(fù)責(zé)對(duì)本班組內(nèi)工藝改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)證與實(shí)施，并及時(shí)反饋車間技術(shù)員室。

新工藝文件轉(zhuǎn)接前，成立新車型工藝驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，并根據(jù)實(shí)際操作情況，將問(wèn)題反饋相關(guān)部門。

在新產(chǎn)品工藝文件移行或下發(fā)工藝設(shè)變時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，確保工藝文件與現(xiàn)場(chǎng)的一致性和適宜性。

負(fù)責(zé)對(duì)本車間內(nèi)工藝的日常管理，維持工藝文件與現(xiàn)場(chǎng)的符合性。

負(fù)責(zé)對(duì)各班組反饋的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題第一時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并進(jìn)行調(diào)查、判定。對(duì)判定為屬于自主變更工藝范疇的問(wèn)題進(jìn)行解決，對(duì)自主變更工藝范疇以外的問(wèn)題及時(shí)反饋綜合技術(shù)科工藝組。

負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)方案或臨時(shí)工藝的制定，并組織相關(guān)車間、綜合技術(shù)科工藝組對(duì)方案或臨時(shí)工藝的可行性進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。

負(fù)責(zé)接收工藝改進(jìn)項(xiàng)目或臨時(shí)工藝實(shí)施班組的反饋意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)修訂工藝整改方案。

 工藝改進(jìn)方案驗(yàn)證合格后，負(fù)責(zé)編制《工藝變更申請(qǐng)單》，并提交綜合技術(shù)科工藝組。

 負(fù)責(zé)協(xié)助班組長(zhǎng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校對(duì)、審核，以確�，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件準(zhǔn)確性。

負(fù)責(zé)對(duì)本車間從事特殊作業(yè)(操作特殊特性工序)及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量(檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室)人員的技能培訓(xùn)、考核提供技術(shù)支持，確保其有能力（資質(zhì)證書等）勝任；

負(fù)責(zé)將車間內(nèi)各班組因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更反饋至綜合技術(shù)科工藝組，并組織綜合技術(shù)科工藝組及工程院各專業(yè)技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。

負(fù)責(zé)保證車間現(xiàn)場(chǎng)與工藝文件的一致性，對(duì)各班組工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行日常管理和監(jiān)查。

負(fù)責(zé)后序反饋的跨班組、跨車間的工藝問(wèn)題溝通，并協(xié)助其他前序車間進(jìn)行驗(yàn)證工藝改進(jìn)方案的可行性。
輸送帶生產(chǎn)車間質(zhì)量技術(shù)副主任分管車間技術(shù)員室及工藝工作，負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)方案的審核、《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》的會(huì)簽以及作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。

在型工藝文件轉(zhuǎn)接前，負(fù)責(zé)組織各車間技術(shù)員室成立新車型工藝驗(yàn)證小組，參與工程院工藝完善，跟蹤工作進(jìn)程。

在工藝文件移行或下發(fā)工藝設(shè)變時(shí)，負(fù)責(zé)組織各車間技術(shù)員室對(duì)工藝文件或工藝設(shè)變進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，確認(rèn)工藝文件在車間現(xiàn)場(chǎng)的一致性、適宜性以及有效性。

負(fù)責(zé)對(duì)各車間提供工藝技術(shù)支持和服務(wù)，保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性。負(fù)責(zé)事業(yè)部整體工藝的統(tǒng)籌管理，并保證生產(chǎn)工藝在滿足符合性的基礎(chǔ)上向適宜性、有效性持續(xù)改進(jìn)。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間技術(shù)員室工藝工作的日常管理，維持工藝文件與現(xiàn)場(chǎng)的符合性。

負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)員室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析和判定，對(duì)工藝問(wèn)題進(jìn)行解決，并將不能自主變更的工藝問(wèn)題反饋相關(guān)部門。

負(fù)責(zé)參與車間技術(shù)員室編制的工藝改進(jìn)方案評(píng)審的驗(yàn)證，并對(duì)工藝改進(jìn)方案進(jìn)行批準(zhǔn)。

負(fù)責(zé)各車間因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口管理。

負(fù)責(zé)《工藝通知單》的編制、審核、批準(zhǔn)，并對(duì)各輸送帶產(chǎn)品車間作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會(huì)簽。

負(fù)責(zé)對(duì)各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行日常管理和監(jiān)查。

負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格及時(shí)分析原因，采取糾正措施，針對(duì)潛在不合格或其他潛在不期望狀況的原因及時(shí)采取預(yù)防措施，積極開展工藝改進(jìn)活動(dòng)。

裝模高度、閉合高度、氣墊壓力、頂桿行程、料片尺寸、制件檢驗(yàn)頻率、設(shè)備及模具點(diǎn)檢頻率及記錄形式、制件檢驗(yàn)手段等工藝變更的驗(yàn)證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

    工藝參數(shù)調(diào)整、制件工位調(diào)整、輸送機(jī)械焊點(diǎn)排布調(diào)整、涂膠工位調(diào)整等工藝變更的驗(yàn)證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。工位調(diào)整、在工藝要求范圍內(nèi)的參數(shù)調(diào)整、在工藝要求范圍內(nèi)的臨時(shí)工藝驗(yàn)證等工藝變更的驗(yàn)證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

增加（減少）工藝技術(shù)要求、工位及橡膠輸送帶人員變動(dòng)、零部件供貨狀態(tài)變更（包裝狀態(tài)變化等），對(duì)上述工藝變更進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

定額的維護(hù)范圍

    參照《低值易耗品及部分非金屬材料原單位明細(xì)表編制、變更管理規(guī)定》執(zhí)行。

以上范圍中在特殊情況下不能自主完成的以及其它類別的工藝變更，綜合技術(shù)科應(yīng)向工程院提出《工藝設(shè)計(jì)單》，由工程院主責(zé)進(jìn)行分析、對(duì)策、方案驗(yàn)證和實(shí)施。

車間技術(shù)員室對(duì)收集到的現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題進(jìn)行整理、分析和判定，對(duì)屬于工藝維持的問(wèn)題自行糾正；對(duì)需工藝改進(jìn)的問(wèn)題區(qū)分不同類別進(jìn)行處理,具體參照《臨時(shí)工藝管理規(guī)定》相關(guān)要求執(zhí)行。

車間橡膠帶技術(shù)員室應(yīng)針對(duì)可以自主進(jìn)行變更的工藝問(wèn)題制定工藝改進(jìn)方案。

運(yùn)輸帶車間技術(shù)員室應(yīng)組織相關(guān)車間、工程院和綜合技術(shù)科工藝組對(duì)方案的可行性進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，并保存《工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表》及《工藝改進(jìn)驗(yàn)證報(bào)告》。

工藝改進(jìn)方案應(yīng)經(jīng)過(guò)車間質(zhì)量技術(shù)副主任的審核和綜合技術(shù)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

車間技術(shù)員室在工藝改進(jìn)方案驗(yàn)證合格后，將《工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》評(píng)審記錄及驗(yàn)證報(bào)告提交綜合技術(shù)科工藝組，工藝組在接收到《工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》3個(gè)工作日內(nèi)編制《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》——參照《過(guò)程設(shè)計(jì)變更管理辦法《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》的編號(hào)方法在《過(guò)程管理辦法》中要求的基礎(chǔ)上,由制造部綜合技術(shù)科自行排序和控制。
《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》由綜合技術(shù)科工藝組相關(guān)工藝員具體編制，工藝組組長(zhǎng)校對(duì)，輸送帶商品技術(shù)部體系管理員標(biāo)準(zhǔn)化，綜合科長(zhǎng)審核。

《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》由綜合技術(shù)科工藝組判定是否由其它車間會(huì)簽，并在“是否需其它車間會(huì)簽判定”欄內(nèi)明確需會(huì)簽的車間并簽字確認(rèn)。

《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》“各車間會(huì)簽”欄應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)副主任及以上人員簽署。

《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》最后由運(yùn)輸帶商品技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。

 綜合技術(shù)科工藝組將批準(zhǔn)后的《工藝設(shè)計(jì)通知單》原件交制造部資料室，資料室存檔，并復(fù)制、受控蓋章、及時(shí)下發(fā)車間及其它相關(guān)使用部門，同時(shí)在工作日內(nèi)傳遞至資料室。

對(duì)于事業(yè)部不能自主完成的以及其它類別的工藝變更——參照《過(guò)程設(shè)計(jì)更改控制程序進(jìn)行，綜合技術(shù)科工藝組編制《工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》，并將《工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》提交至輸送帶公司項(xiàng)目管理部，下發(fā)的《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》，須經(jīng)事業(yè)部綜合技術(shù)科會(huì)簽后，下發(fā)制造部資料室，資料室存檔、復(fù)制并及時(shí)下發(fā)綜合技術(shù)科、各車間及其它相關(guān)使用部門。

 車間及其它相關(guān)使用部門接到《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》后，應(yīng)嚴(yán)格按《工藝設(shè)計(jì)變更通知單》要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)更改相關(guān)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)切換，技術(shù)員室跟蹤皮帶輸送機(jī)工藝變更的實(shí)施過(guò)程。實(shí)施過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向綜合工藝組反饋。

綜合科對(duì)工藝變更的執(zhí)行開展監(jiān)查，抽查工藝文件的更改、作業(yè)指導(dǎo)書的更改和落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行情況。




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